| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3801 |
FD /0085/17 |
Obec Bobrov |
BCF s.r.o. |
El.energia-zrušenie zálohových |
-1481.12 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3802 |
FD /0086/17 |
Obec Bobrov |
BCF s.r.o. |
El.energia-zrušenie zálohových |
-1220.48 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3803 |
FD /0087/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné-preddavky-5/17-4 |
240.00 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3804 |
FD /0088/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné,stočné-byty č.p.681,682 |
1800.00 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3805 |
FD /0089/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné,stočné-byty č.p. 179 |
600.00 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3806 |
FD /0090/17 |
Obec Bobrov |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Darčekové balenie - pero, zápi |
155.40 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3807 |
FD /0091/17 |
Obec Bobrov |
Eurocluster s.r.o. |
Žiadosť o NFP "Rozšírenie kapa |
1860.00 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3808 |
FD /0092/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné-byty č.p. 179 |
-77.20 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3809 |
FD /0093/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vyúčtovanie-vodné,stočné- b.j. |
303.23 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3810 |
FD /0094/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vyúčtovanie vodné, stočné - KD |
327.70 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3811 |
FD /0095/17 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - verejné WC |
152.12 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3812 |
OFD/0010/17 |
Obec Bobrov |
Združenie obcí RVC Martin |
Školenie-matrika |
183.00 |
09.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3813 |
FD /0077/17 |
Obec Bobrov |
BCF s.r.o. |
Elektrická energia-VO-vyúčtova |
-112.87 |
04.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3814 |
FD /0078/17 |
Obec Bobrov |
BCF s.r.o. |
Elektrická energia-VO-vyúčtova |
-38.30 |
04.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3815 |
OBJ/0028/17 |
Obec Bobrov |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Darčekové balenie - pero, zápi |
140.00 |
26.04.2017 |
Objednávka |
|
|
| 3816 |
OBJ/0029/17 |
Obec Bobrov |
Kníhkupectvo LITTERA |
Moje prvé čiary |
42.05 |
26.04.2017 |
Objednávka |
|
|
| 3817 |
OBJ/0030/17 |
Obec Bobrov |
Beyond Media, s.r.o. |
Písmenká - moji kamaráti |
132.00 |
26.04.2017 |
Objednávka |
|
|
| 3818 |
FD /0071/17 |
Obec Bobrov |
Ing. Vladimír Černák - ČE |
Dopracovanie rozpočtu a výkazu |
420.00 |
21.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3819 |
FD /0072/17 |
Obec Bobrov |
Geodeticca, s.r.o. |
Služby WEB GIS-mesačný poplato |
29.00 |
21.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3820 |
FD /0073/17 |
Obec Bobrov |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné telefóny |
80.72 |
21.04.2017 |
Faktúra |
|
|