| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0045/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | 2U s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zástava SR a EÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2013 |
| Súbor: | FD_0153_13 |
| Zverejnené: | 14.10.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:43.
