| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0101/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | AGL Ihriská s.r.o. |
| Adresa: | Kalvarská 10,90031 Stupava |
| IČO: | 43790941 |
| Predmet: | nakup plast.šmýkačka 290cm- oprava detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0101_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:33.
