| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0002/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | AGROTEM - PULZ, s.r.o. |
| Adresa: | 1. mája 4271,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36399281 |
| Predmet: | Bočnica PRONAR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1335,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
| Súbor: | FD_0026_18 |
| Zverejnené: | 13.02.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
