| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | SOFT Ing. Pavol Palider |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba miezd |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2011 |
| Súbor: | FD_0004_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
