| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0722932353 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
| Súbor: | FD_0020_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:33.
