| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 767647 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | ILLE - papier - Service S |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Hygienicke potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
| Súbor: | FD_0005_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:51.
