Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5111000001 |
Číslo faktúry: | FD /0017/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Ikar a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ZŠ-prváci-knihy |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
Dátum úhrady: | 16.02.2011 |
Súbor: | FD_0017_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |