Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 25 |
Číslo faktúry: | FD /0074/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Kružel Marián |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Cintorín-chodníky |
Fakturovaná suma s DPH: | 4561,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0074_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |