| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0011/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | JANEX ML, s.r.o. |
| Adresa: | ,02712 Vitanová |
| IČO: | 51580870 |
| Predmet: | oprava MK- ul.pod grúňom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52134,36 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0011_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:59.
