Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0030/24 |
Číslo faktúry: | FD1/0145/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | NEVIA, SE |
Adresa: | Mojš 139,01001 Mojš |
IČO: | 52710050 |
Predmet: | servis WIFI pre teba |
Fakturovaná suma s DPH: | 702,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
Súbor: | FD1_0145_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |