Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0151/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobilné telefóny, parkovné |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2020 |
Dátum úhrady: | 31.07.2020 |
Súbor: | FD1_0151_20 |
Zverejnené: | 12.08.2020 |