| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0161/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny 8.7.-7.8.2020, parkovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2020 |
| Súbor: | FD1_0161_20 |
| Zverejnené: | 12.08.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:18.
