| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0103/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronicke stravovacie poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 628,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2020 |
| Súbor: | FD1_0103_20 |
| Zverejnené: | 22.05.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:54.
