Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0085/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Technické služby mesta Ná |
Adresa: | Priemyslu 560,02901 Námestovo |
IČO: | 30222281 |
Predmet: | Čistenie a zametanie krajníc |
Fakturovaná suma s DPH: | 208,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2020 |
Dátum úhrady: | 30.04.2020 |
Súbor: | FD1_0085_20 |
Zverejnené: | 15.05.2020 |