Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD1/0086/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
BORTEX, s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 571,02901 Námestovo |
IČO: |
47711671 |
Predmet: |
OPP, dezinfekčné prostriedky - COVID-19 |
Fakturovaná suma s DPH: |
358,97 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.05.2020 |
Dátum vystavenia: |
20.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
04.05.2020 |
Dátum úhrady: |
06.05.2020 |
Súbor: |
FD1_0086_20 |
Zverejnené: |
15.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov