Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0006/20 |
Číslo faktúry: |
FD1/0065/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
GGFS s.r.o. |
Adresa: |
Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
IČO: |
47079690 |
Predmet: |
Elektronické stravovacie poukazy |
Fakturovaná suma s DPH: |
624,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
02.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
09.04.2020 |
Dátum úhrady: |
01.04.2020 |
Súbor: |
FD1_0065_20 |
Zverejnené: |
06.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov