Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0064/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Krivda |
Adresa: | 266,02901 Vavrečka |
IČO: | 46727191 |
Predmet: | Oprava EZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2020 |
Dátum úhrady: | 03.04.2020 |
Súbor: | FD1_0064_20 |
Zverejnené: | 06.04.2020 |