| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0063/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
| IČO: | 36362891 |
| Predmet: | Plošina - opíľovanie stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2020 |
| Súbor: | FD1_0063_20 |
| Zverejnené: | 06.04.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:01.
