Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0051/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobilné telefóny 8.2.-7.3. 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 10.03.2020 |
Súbor: | FD1_0051_20 |
Zverejnené: | 01.04.2020 |