Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0031/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Patrik Pánik |
Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca 1 |
IČO: | 47650621 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 223,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0031_20 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |