Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0026/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | PROD |
Adresa: | Družstevná 263,20942 Bobrov |
IČO: | 31585485 |
Predmet: | Odhŕňanie snehu na MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0026_20 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |