| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0362/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny, parkovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0362_19 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
