Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0269/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefóny 9/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
Súbor: | FD_0269_19 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |