Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0265/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: SDaM, s.r.o.
Adresa: Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo
IČO: 36362891
Predmet: Kamenivo 0/63 - miestne komunikácie
Fakturovaná suma s DPH: 342,43
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2019
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum splatnosti: 21.10.2019
Dátum úhrady: 14.10.2019
Súbor: FD_0265_19
Zverejnené: 17.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov