Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0265/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
IČO: | 36362891 |
Predmet: | Kamenivo 0/63 - miestne komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
Súbor: | FD_0265_19 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |