| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0276/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Bolek Peter - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Spracovanie odpadov - polystyrén |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | FD_0276_19 |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:51.
