| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1211901195 |
| Číslo faktúry: | ZFA/0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | AITEC s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | Školské potreby pre prvákov ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | ZFA_0003_19 |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:49.
