Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900375 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | PYROKOMPLEX s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | Hasiace prístroje |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
Dátum úhrady: | 01.03.2019 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |