Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 191400122 |
Číslo faktúry: | FD /0049/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Patrik Pánik |
Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca 1 |
IČO: | 47650621 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
Dátum úhrady: | 01.03.2019 |
Súbor: | FD_0049_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |