Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18060067 |
Číslo faktúry: | FD /0194/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | CBS spol., s.r.o. |
Adresa: | Kynceľova 54,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | Knihy - Orava z neba |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
Súbor: | FD_0194_18 |
Zverejnené: | 24.07.2018 |