| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180101010 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Tlačiareň Kubík s.r.o. |
| Adresa: | Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
| IČO: | 47751011 |
| Predmet: | Pečiatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2018 |
| Súbor: | FD_0192_18 |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
