Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3118000283 |
Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
IČO: | 44007841 |
Predmet: | Kábel medený, žiarovky |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0165_18 |
Zverejnené: | 03.07.2018 |