| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8105700065 |
| Číslo faktúry: | FD /0130/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 85,03601 Martin |
| IČO: | 36377147 |
| Predmet: | Klinový remeň-ND do kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0130_18 |
| Zverejnené: | 06.06.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:30.
