| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1725051533 |
| Číslo faktúry: | FD /0257/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PROCAR, a.s. |
| Adresa: | Demänovská 800,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36384992 |
| Predmet: | Servisná prehliadka DAILY - požiarnícke auto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2017 |
| Súbor: | FD_0257_17 |
| Zverejnené: | 22.11.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:56.
