Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0064/17 |
Číslo faktúry: | FD /0259/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | ONIO s.r.o. |
Adresa: | Vídeňská 101/119,61900 Brno - Dolní Heršpic |
IČO: | 27712885 |
Predmet: | Zimné pneumatiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 368,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
Súbor: | FD_0259_17 |
Zverejnené: | 22.11.2017 |