Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0063/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0255/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
komín, s.r.o. |
Adresa: |
Za Orlovňou 190/19,02941 Klin |
IČO: |
46047581 |
Predmet: |
Vložkovanie komína vrátane materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: |
593,83 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
MŠ-vzpieračská hala |
Dátum doručenia: |
14.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
09.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
23.11.2017 |
Dátum úhrady: |
21.11.2017 |
Súbor: |
FD_0255_17 |
Zverejnené: |
22.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov