Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0060/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0254/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Správa ciest ŽSK |
Adresa: |
Kubínska 8,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
42054575 |
Predmet: |
Vysprávka obecnej cesty asfaltovou emulz |
Fakturovaná suma s DPH: |
603,55 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
24.11.2017 |
Dátum úhrady: |
21.11.2017 |
Súbor: |
FD_0254_17 |
Zverejnené: |
22.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov