| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217019966 |
| Číslo faktúry: | FD /0203/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Kancelárske a čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
| Súbor: | FD_0203_17 |
| Zverejnené: | 20.09.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 11:58.
