| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171400310 |
| Číslo faktúry: | FD /0186/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Patrik Pánik |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca 1 |
| IČO: | 47650621 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Súbor: | FD_0186_17 |
| Zverejnené: | 12.09.2017 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 12:05.
