Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700117 |
Číslo faktúry: | FD /0190/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Zeman Karol |
Adresa: | Velicke nam 1172/3,05801 Poprad |
IČO: | 10730940 |
Predmet: | Pad-17 discolux |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2017 |
Dátum úhrady: | 11.09.2017 |
Súbor: | FD_0190_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |