Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0054/17 |
Číslo faktúry: | FD /0185/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | PYROKOMPLEX s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | Vybavenie DHZO-technika,OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 2760,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2017 |
Dátum úhrady: | 25.08.2017 |
Súbor: | FD_0185_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |