| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0055/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska BO |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Montérková súprava UBO modrá 508 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2017 |
| Súbor: | FD_0184_17 |
| Zverejnené: | 12.09.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 01:03.
