| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0048/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Milan Lipovský |
| Adresa: | Za školou 555,02942 Bobrov |
| IČO: | 35378522 |
| Predmet: | Výkopové práce na ulici Pod Grúňom, ihri |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2017 |
| Súbor: | FD_0172_17 |
| Zverejnené: | 16.08.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:06.
