Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0048/17 |
Číslo faktúry: | FD /0169/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | REMOP s.r.o. |
Adresa: | Povina č. 99,02333 Povina |
IČO: | 47943670 |
Predmet: | Pokládka kábla a chráničky pre VN |
Fakturovaná suma s DPH: | 1120,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2017 |
Dátum úhrady: | 14.08.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.08.2017 |