Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132017 |
Číslo faktúry: | FD /0156/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Meško Ľubomír |
Adresa: | Vyšný koniec 431,02942 Bobrov |
IČO: | 43489974 |
Predmet: | Elektroinštalačná práca v byte č.p.179/2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.08.2017 |
Dátum úhrady: | 31.07.2017 |
Súbor: | FD_0156_17 |
Zverejnené: | 14.08.2017 |