| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0006/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
| IČO: | 36362891 |
| Predmet: | Kamenivo+dovoz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 944,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.07.2017 |
| Súbor: | FD_0149_17 |
| Zverejnené: | 28.07.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
