| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170171 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PUSCHAPSON s.r.o. |
| Adresa: | Profesora Sáru 36,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 50201671 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2017 |
| Súbor: | FD_0132_17 |
| Zverejnené: | 28.06.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:13.
