| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0017/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0071/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Černák - ČE |
| Adresa: | Karola Sidora 755/93,03401 Ružomberok |
| IČO: | 40397971 |
| Predmet: | Dopracovanie rozpočtu a výkazu výmer k p |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.04.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
