Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0013/17 |
Číslo faktúry: | FD /0062/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | KA&LO s.r.o |
Adresa: | Zápotok 320,02942 Bobrov |
IČO: | 36427748 |
Predmet: | Prepravné autobusom - zájazd - Martin |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2017 |
Dátum úhrady: | 29.03.2017 |
Súbor: | FD_0062_17 |
Zverejnené: | 30.03.2017 |