| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0011/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Jozef Kurjak |
| Adresa: | 8,02942 Bobrov |
| IČO: | 33599068 |
| Predmet: | Opiľovanie stromov na námestí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
| Súbor: | FD_0012_17 |
| Zverejnené: | 09.02.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 21:36.
